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2018年福州市旅游发展委员会预算说明

发布时间:2018-02-01  来源:福州市旅游发展委员会  字体: 【】 【 】 【

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  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  四、预算收支总体情况

  五、一般公共预算拨款支出情况

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  七、财政拨款预算基本支出情况

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  九、其他重要事项说明

  十、名词解释

  十一、附表

 

  2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  根据《福建省人民政府关于同意将福州市旅游局更名为福州市旅游发展委员会的批复》(闽政文〔2017〕118号),将福州市旅游局更名为福州市旅游发展委员会,仍为市人民政府工作部门,正处级。福州市旅游发展委员会的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家、省有关旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。

  (二)负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;负责组织编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;会同有关部门对旅游规划方案进行审核和审查。

  (三)负责本市旅游资源的规划、整合和利用;协调推动本市旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题;统筹协调本市旅游消费政策并组织实施。    

  (四)负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施;组织本市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆和会展活动;负责对全市国内旅游、出入境旅游的管理和指导,负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系;收集、发布国内外旅游市场动态信息。

  (五)负责统筹协调本市旅游资源的普查、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发,培育“海峡旅游”品牌;促进高端旅游、历史文化旅游、乡村旅游等旅游业态发展;协调和指导红色旅游工作。

  (六)会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;会同有关部门对旅游项目进行审核和审查,参与重点建设项目的审核和审查;参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目的资金安排;管理旅游发展专项资金;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

  (七)负责协调推进全市旅游公共服务体系建设,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;负责旅游行业标准化工作,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

  (八)承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

  (九)承担本市旅游安全监管责任,负责旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。

  (十)制定并组织实施本市旅游人才规划;指导旅游培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,福州市旅游发展委员会包括8个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市旅游质量监督管理所

财政核拨

25

21

福州市旅游服务中心

财政核拨

15

8


  三、部门主要工作任务

  2018年,福州市旅游发展委员会的主要任务是:深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,深刻认识党的十九大对旅游业带来的新机遇,明确的新方向、新使命和新要求。紧密跟进全市重点工作,加快推进旅游供给侧结构性改革,力求解决旅游产品、精准扶贫、入榕市场、品牌提升、服务配套等旅游发展中不充分不平衡的问题, 实现从规模旅游、速度旅游向品质旅游、美好旅游转变。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)抓旅游项目建设,增加旅游新投资新供给。

  (二)抓旅游产品建设,推动产业结构转型升级。

  (三)抓旅游精准营销,提升福州旅游对外形象。

  (四)抓公共服务体系完善,补齐旅游发展短板。

  (五)抓市场综合治理,实现行业发展健康有序。

  (六)抓自身建设,切实推动工作作风转变和效能提升。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市旅游发展委员会收入预算为12718.28万元,比上年增加797.5万元,主要原因是上级补助收入增加、人员增加以及办公用房租金上涨。其中:一般公共预算拨款11110.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入1608万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算12718.28万元,比上年增加797.5万元,其中:人员支出774.48万元,对个人和家庭补助支出125.7万元,公用支出140.06万元,项目支出11678.04万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出11110.28万元,比上年增加251.5万元,主要原因是人员的增加以及办公用房租金上涨,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)归口管理的行政单位离退休9.2万元,主要用于支付离退休人员工资。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出78.98万元,主要用于在职人员基本养老保险支出单位缴纳部分。

  (三)其他社会保障和就业支出4万元,主要用于国企改革和离退休费服务中心工作经费。

  (四)行政运行749.36万元,主要用于人员支出和公用支出。

  (五)一般行政管理事务66.04万元,主要用于办公用房租金、物业费用。

  (六)旅游宣传6000万元,主要用于媒体宣传、国内外旅游市场开拓、旅游宣传品制作以及重点媒体和旅行商考察踩线接待等支出。

  (七)旅游行业业务管理270万元,主要用于旅游市场监管、旅游行业服务质量提升、旅游业统计调查等支出。

  (八)其他旅游业管理服务支出3814.9万元,主要用于旅游重点项目、旅游规划、旅游公共服务设施补助;乡村旅游项目建设补助;旅游产业发展基金等支出。

  (九)住房公积金67.53万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

  (十)提租补贴19.08万元,主要用于在职人员提租补贴支出。

  (十一)购房补贴31.19万元,主要用于在职人员购房补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出1040.24万元,其中:

  (一)人员经900.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费140.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排17.5万元。主要用于赴国(境)外参加旅展促销、推介活动。与上年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排13.62万元。主要用于组织境内外重点媒体、旅行商来榕开展现场旅游踩线活动等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排17.41万元,其中:公车运行费17.41万元,公车购置费0万元。与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年福州市旅游发展委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出140.06万元,比2017年增加46.46万元,主要原因是人员增加产生的机关运行经费增加。

  (二)政府采购情况

  2018年福州市旅游发展委员会政府采购预算总额6130万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6110万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年底,福州市旅游发展委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年福州市旅游发展委员会共设置绩效目标48个,涉及财政拨款资金10000万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表内容:

   1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.部门财政拨款收支预算总表

   5.部门一般公共预算拨款支出预算表

      6.部门政府性基金拨款支出预算表

      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

      8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

   9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

   10.财政支出项目绩效目标表

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